隨州日?qǐng)?bào)訊（通訊員廖珊姍、孫祥）今年以來(lái)，隨縣財(cái)政局認(rèn)真貫徹落實(shí)省財(cái)政廳關(guān)于財(cái)政內(nèi)控建設(shè)的決策部署和工作要求，積極履行內(nèi)控主體責(zé)任，夯實(shí)內(nèi)控工作基礎(chǔ)，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督，不斷推進(jìn)財(cái)政內(nèi)控工作走深走實(shí)。
聚焦“固本培元”，推動(dòng)內(nèi)控制度建設(shè)有“高度”。統(tǒng)籌推動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制規(guī)范化。成立了內(nèi)控建設(shè)工作專班，對(duì)照“八項(xiàng)”重點(diǎn)工作，梳理責(zé)任清單，推動(dòng)內(nèi)控建設(shè)與日常業(yè)務(wù)工作有機(jī)貫通。牽頭推動(dòng)部署要求載體化。召開財(cái)政系統(tǒng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)專題會(huì)，集中學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神，部署各階段工作任務(wù)，并督促各股室、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所按照要求開展制度建設(shè)、內(nèi)控管理、整改提升等工作。扎實(shí)推動(dòng)控制管理實(shí)效化。各股室單位每月梳理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，形成問(wèn)題清單，逐項(xiàng)整改，并結(jié)合工作實(shí)際完善制度、細(xì)化流程。
聚焦“有章可循”，推動(dòng)內(nèi)控制度建設(shè)有“深度”。搭建基本制度體系。組織專班開展內(nèi)控制度修訂工作，對(duì)各股室各單位業(yè)務(wù)流程逐一再梳理，明確各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)責(zé)任；對(duì)各環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)隱患逐一再排查，修訂印發(fā)政策制定、預(yù)算執(zhí)行、機(jī)關(guān)運(yùn)行、內(nèi)部財(cái)務(wù)、崗位利益沖突等9個(gè)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控方法以及內(nèi)控執(zhí)行負(fù)面清單，形成“1+9”內(nèi)部控制制度體系，為防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)提供了制度保障。強(qiáng)化全部過(guò)程監(jiān)督。依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，設(shè)置本地監(jiān)控規(guī)則，如對(duì)收款人賬號(hào)包含“代管資金”字樣的納入監(jiān)控，由業(yè)務(wù)股室進(jìn)行二次審核。采取線上系統(tǒng)預(yù)警和線下人工判斷相結(jié)合的方式核查，實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的全覆蓋，有效提升監(jiān)督效率。加強(qiáng)賬戶安全管理。重點(diǎn)關(guān)注賬戶開設(shè)的必要性，堅(jiān)持總量控制，調(diào)整賬戶結(jié)構(gòu)，確保鎮(zhèn)級(jí)只保留一個(gè)實(shí)有資金賬戶。通過(guò)全縣集中整治，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所清理整合規(guī)范存量賬戶63個(gè)，撤銷不合規(guī)及閑置賬戶39個(gè)，有效防范資金管理風(fēng)險(xiǎn)，確保了財(cái)政資金安全、高效使用。
聚焦“長(zhǎng)牙帶電”，推動(dòng)內(nèi)控制度建設(shè)更有“精度”�？荚u(píng)指標(biāo)突出重點(diǎn)。緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵業(yè)務(wù)、重要崗位，根據(jù)可能存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等研究修訂年度內(nèi)控考評(píng)指標(biāo)體系，圍繞會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理、業(yè)務(wù)管理操作、人員日常管理監(jiān)督、信息系統(tǒng)應(yīng)用和安全管理等4個(gè)方面12大項(xiàng)管理要求，逐項(xiàng)細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管控點(diǎn)，不斷提升內(nèi)部控制水平，提升監(jiān)督質(zhì)量。事中控制一抓到底。以內(nèi)控業(yè)務(wù)考核為導(dǎo)向，開展內(nèi)控自查、外部審計(jì)以及內(nèi)控考評(píng)。抽調(diào)骨干力量成立專項(xiàng)小組，重點(diǎn)排查內(nèi)控管理風(fēng)險(xiǎn)，督促內(nèi)控責(zé)任落實(shí)，確保全局內(nèi)控執(zhí)行一以貫之，對(duì)財(cái)政管理中存在的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改，確保制度有效實(shí)施，跟蹤問(wèn)效扎實(shí)到位。結(jié)合局內(nèi)自查、巡查反饋問(wèn)題，深入分析原因癥結(jié)，開展源頭治理，健全管理機(jī)制，強(qiáng)化跟蹤問(wèn)效，已開展自查及整改整治“回頭看”工作3次，夯實(shí)財(cái)政系統(tǒng)建設(shè)根基，不斷推動(dòng)內(nèi)控工作向縱深發(fā)展。
